новости про командировку

Полезные новости для вас!

Отчетные документы для командировочных сотрудников

Мы собрали полезную информацию для вас! Возможно, это будет для вас интересно.
Ознакомьтесь со статьями, которые мы подготовили специально для вас.

19 Июля 2018 12:00

Отчетные документы для командировочных: важные нюансы

Работнику, направленному в командировку, бухгалтер выдает подотчетную наличку для покупки билетов и бронирования гостиничного номера. Вернувшись из столицы, сотруднику нужно сдать финансовые документы, правильно написав авансовый отчет. К нему важно приложить все квитанции и счета, которые подтверждают расходы, оплаченные из выданных ранее денег.

Подать написанный авансовый отчет нужно на протяжении 3-х дней по прибытию на постоянное место работы. Сотрудник бухгалтерии проверяет корректность составления бланка и подлинность чеков. Если не выявлено никаких замечаний или нарушений, сумма средств, выданная служащему, списывается, то есть расходы возмещаются полностью.

Какие чеки и счета должен сдать командированный служащий

Отчетные документы для командировочных, которые подчиненный передает бухгалтеру, должны содержать следующую информацию:

  • сумму оплаты за аренду номера, квартиры, спального места в общежитии или хостеле;
  • расходы на еду (если их оплачивает предприятие);
  • издержки от поездок городским транспортом;
  • затраты на телефонные переговоры;
  • стоимость бензина в случае использования машины для поездки.

Эти документы будут основанием для компенсации сотруднику понесенных затрат, если выданный аванс не покрыл их полностью. Если же работник не потратил всю сумму и сэкономил деньги, он обязан сдать излишки средств в бухгалтерию.

К отчетным документам, свидетельствующим о расходах в командировке, можно отнести:

  • чек за оплату пребывания в отеле;
  • проездные билеты к поездкам, в том числе и по городу, а не только до Москвы и обратно;
  • кассовые чеки за оплату продуктов или обедов в заведениях общественного питания;
  • фискальные чеки с автозаправочных станций;
  • чеки на оплату других услуг и товаров, оговоренных с руководством.

Все перечисленные документы должны содержать подробную информацию о предоставленных услугах или проданных товарах с конкретными суммами расходов. Иначе бухгалтерия не сможет возместить работнику затраты в поездке.

Заявка на документы
Дата и время заезда
Дата и время выезда
Сумма за сутки